PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.352Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 18.430,00
R$ 18.430,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP NOTEBOOK E IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADE
Contrato
Liquidações
P06.12.007
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 742,50
Data: 12/06/2024 | Valor: R$ 742,50
Notas Fiscais:
Numero: 124 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 742,50
Numero: 124 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 742,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.028 | Data: 11/07/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 742,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.11.028 | Data: 11/07/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 742,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.23.003
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 353,00
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 353,00
Notas Fiscais:
Numero: 128 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 353,00
Numero: 128 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 353,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.045 | Data: 11/09/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 353,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.11.045 | Data: 11/09/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 353,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.031
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 830,75
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 830,75
Notas Fiscais:
Numero: 130 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 830,75
Numero: 130 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 830,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.013 | Data: 08/11/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 830,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.08.013 | Data: 08/11/2024 | Credor: KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME | Valor: R$ 830,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X