PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.20.004Nota de empenho
Emitida:
20/02/2024
20/02/2024
Valor:
R$ 96.495,66
R$ 96.495,66
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICO HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICO HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.26.004
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 20.122,00
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 20.122,00
Notas Fiscais:
Numero: 10251 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 20.122,00
Numero: 10251 | Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 20.122,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.025 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 20.122,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.01.025 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 20.122,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.05.007
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 41.943,13
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 41.943,13
Notas Fiscais:
Numero: 10261 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 41.943,13
Numero: 10261 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 41.943,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.021 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 41.943,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.01.021 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 41.943,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.05.008
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 18.774,76
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 18.774,76
Notas Fiscais:
Numero: 10271 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 18.774,76
Numero: 10271 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 18.774,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.022 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 18.774,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.01.022 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 18.774,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.05.009
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 15.655,77
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 15.655,77
Notas Fiscais:
Numero: 10274 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 15.655,77
Numero: 10274 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 15.655,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.023 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 15.655,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.01.023 | Data: 01/07/2024 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 15.655,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X