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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2024

Valor:
R$ 13.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P02.01.048
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.094,84

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.044 | Data: 13/03/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.094,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

Liquidações

P03.01.031
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 9.905,16

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.040 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 9.905,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI