PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.029


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 21.175,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SMS
Data:
02/01/2024
Valor:
R$ 463.062,50
Liquidações
P02.20.014
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 4.055,05
Notas Fiscais:
Numero: 20589  |  Data: 19/02/2024  |  Valor: R$ 4.055,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.014  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 4.055,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.05.022
Data: 05/03/2024  |  Valor: R$ 11.166,66
Notas Fiscais:
Numero: 20670  |  Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 11.166,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.022  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 11.166,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.21.012
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 5.953,26
Notas Fiscais:
Numero: 20741  |  Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 5.953,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.003  |  Data: 06/05/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 5.953,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X