Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
29/02/2024

Valor:
R$ 9.831,40

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2302202301SRPE

Data:
23/02/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
152241SMS

Data:
15/02/2024

Valor:
R$ 184.776,03

Liquidações

P04.01.021
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 9.831,40

Notas Fiscais:
Numero: 8205 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 9.831,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.027 | Data: 19/04/2024 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 9.831,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI