PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.042Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 1.372,73
R$ 1.372,73
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PATRICIA ROSA DE SOUSA
PATRICIA ROSA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUINDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.074
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.372,73
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.372,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.011 | Data: 08/03/2024 | Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA | Valor: R$ 1.372,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P03.08.011 | Data: 08/03/2024 | Credor: PATRICIA ROSA DE SOUSA | Valor: R$ 1.372,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437