Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
31/05/2021

Valor:
R$ 980,10

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
K R DE CASTRO

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE DE SERVIÇOS GRAFICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2904202101-CD, CONTRATO N° 202105061 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 202105310018.

Licitação

Número:
2904202101-CD

Data:
29/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
202105061

Data:
07/05/2021

Valor:
R$ 6.209,70

Liquidações

P06.08.010
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 980,10

Notas Fiscais:
Numero: 88 | Data: 02/06/2021 | Valor: R$ 980,10

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.001 | Data: 23/06/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 980,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI