PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.112Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.032
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.151,62
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.151,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.041 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.151,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.04.041 | Data: 04/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.151,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.01.053
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 318,37
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 318,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.024 | Data: 03/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 318,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.03.024 | Data: 03/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 318,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.01.054
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 3.530,01
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 3.530,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.031 | Data: 20/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.530,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.20.031 | Data: 20/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.530,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2