PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.113Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.035
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.319,23
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.319,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.021 | Data: 24/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.319,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.24.021 | Data: 24/04/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 4.319,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.01.057
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 6.716,39
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 6.716,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.014 | Data: 16/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.716,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.16.014 | Data: 16/05/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.716,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.02.046
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.757,95
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.757,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.015 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.757,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.19.015 | Data: 19/06/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.757,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.239
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 5.559,67
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 5.559,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.006 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.559,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.18.006 | Data: 18/07/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.559,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.030
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 5.839,60
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 5.839,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.011 | Data: 13/08/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.839,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.13.011 | Data: 13/08/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 5.839,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.01.027
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.807,16
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.807,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.030 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.807,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.12.030 | Data: 12/09/2024 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.807,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8