PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.23.002Nota de empenho
Emitida:
23/02/2024
23/02/2024
Valor:
R$ 51.600,00
R$ 51.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.04.003.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.04.003.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.043
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.075,03
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.075,03
Notas Fiscais:
Numero: 5907 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.075,03
Numero: 5907 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.075,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.016 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.075,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.28.016 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.075,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.01.012
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 5950 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 5950 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.018 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.28.018 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.02.020
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 5997 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 5997 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.012 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.25.012 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.05.011
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6062 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6062 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.004 | Data: 02/10/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.02.004 | Data: 02/10/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.03.008
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6100 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6100 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Liquidações
P08.06.006
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6150 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6150 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Liquidações
P09.02.005
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6175 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6175 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Liquidações
P10.02.009
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6232 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6232 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Liquidações
P11.01.011
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6286 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6286 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.300,00