PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.23.003Nota de empenho
Emitida:
23/02/2024
23/02/2024
Valor:
R$ 54.000,00
R$ 54.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.01.003.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.01.003.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.044
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.125,09
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.125,09
Notas Fiscais:
Numero: 5906 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.125,09
Numero: 5906 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.125,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.019 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.125,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.28.019 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.125,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.01.009
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 5949 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 5949 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.021 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.28.021 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.06.002
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6025 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6025 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.015 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.25.015 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.05.012
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6061 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6061 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.007 | Data: 02/10/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.02.007 | Data: 02/10/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.03.009
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6099 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6099 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Liquidações
P08.06.007
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6149 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6149 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Liquidações
P09.02.006
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6174 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6174 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Liquidações
P10.02.010
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6231 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6231 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Liquidações
P11.01.012
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6285 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6285 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.500,00