PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.23.004Nota de empenho
Emitida:
23/02/2024
23/02/2024
Valor:
R$ 57.600,00
R$ 57.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.03.003.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.03.003.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.045
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.200,18
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.200,18
Notas Fiscais:
Numero: 5908 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.200,18
Numero: 5908 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.200,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.011 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.200,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.28.011 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.200,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.01.011
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 5951 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 5951 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.010 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.28.010 | Data: 28/08/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.02.022
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 5998 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 5998 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.014 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.25.014 | Data: 25/09/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.05.010
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 6063 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 6063 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.005 | Data: 02/10/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.02.005 | Data: 02/10/2024 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.03.007
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 6101 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 6101 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Liquidações
P08.06.008
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 6151 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 6151 | Data: 06/08/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Liquidações
P09.02.007
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 6176 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 6176 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Liquidações
P10.02.011
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 6233 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 6233 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Liquidações
P11.04.003
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 6287 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 6287 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 4.800,00