PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.20.006Nota de empenho
Emitida:
20/02/2024
20/02/2024
Valor:
R$ 71.634,67
R$ 71.634,67
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
RECURSOS HIDRICOS
RECURSOS HIDRICOS
Projeto/atividade:
Construcao / Reforma / Ampliacao do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio
Construcao / Reforma / Ampliacao do Sistema de Abastecimento de Agua do Municipio
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA IMPLEMENTACAO DE UM (01) RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000LTS D'AGUA NO DISTRITO DE ARAPORANGA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA IMPLEMENTACAO DE UM (01) RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000LTS D'AGUA NO DISTRITO DE ARAPORANGA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.002
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 43.880,62
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 43.880,62
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 43.880,62
Numero: 158 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 43.880,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.053 | Data: 09/04/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 43.880,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.09.053 | Data: 09/04/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 43.880,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.05.034
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Notas Fiscais:
Numero: 167 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Numero: 167 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.021 | Data: 10/06/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.10.021 | Data: 10/06/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.05.034
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Notas Fiscais:
Numero: 167 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Numero: 167 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 27.754,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.014 | Data: 11/06/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 7.754,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.11.014 | Data: 11/06/2024 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 7.754,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8