PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.13.002Nota de empenho
Emitida:
13/03/2024
13/03/2024
Valor:
R$ 540,00
R$ 540,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL MODELOE-CPF A1 DO CPF 003.975.863-02 DE ANA CRISTINA FERREIRA GORGONIO CRUZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL MODELOE-CPF A1 DO CPF 003.975.863-02 DE ANA CRISTINA FERREIRA GORGONIO CRUZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.001
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 540,00
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 540,00
Notas Fiscais:
Numero: 706 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 540,00
Numero: 706 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.009 | Data: 15/03/2024 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.009 | Data: 15/03/2024 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8