PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.002Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (AMBULANCIA FIAT; PLACA:RIH-4B97/ DOM LEME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS (AMBULANCIA FIAT; PLACA:RIH-4B97/ DOM LEME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.12.012
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 12/04/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 4762 | Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Numero: 4762 | Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.028 | Data: 15/05/2024 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.15.028 | Data: 15/05/2024 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X