PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Pagamentos agrupados por credor


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes

ERIVANO FRANCO DE LIMA

Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Classificação Valor(R$) Nota de empenho
P12.28.064 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 1.154,40 P12.13.014
P12.28.065 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 1.154,40 P12.16.011
P12.28.066 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 432,90 P12.16.010
P12.28.067 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 144,30 P12.07.024
P12.28.068 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 144,30 P12.07.023
P12.28.069 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 288,60 P12.07.025
P12.28.070 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 577,20 P12.13.012
P12.28.071 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 505,05 P12.13.013
P12.28.072 28/12/2021 1009202101-CH 07122104PNAE Secretaria de Educacao MATERIAL DE CONSUMO 577,20 P12.16.012