PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.015Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.002
Data: 08/01/2025 | Valor: R$ 462,31
Data: 08/01/2025 | Valor: R$ 462,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.003 | Data: 24/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 462,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.24.003 | Data: 24/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 462,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.03.015
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 10.269,36
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 10.269,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.056 | Data: 06/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 10.269,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.06.056 | Data: 06/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 10.269,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.03.023
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 456,01
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 456,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.020 | Data: 26/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 456,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.26.020 | Data: 26/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 456,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.03.024
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 456,90
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 456,90
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.05.006
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 11.214,49
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 11.214,49
Notas Fiscais:
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