PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.093Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 54.833,28
R$ 54.833,28
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE
OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
Contratacao de agencia de publicidade e propaganda para a prestacao de servicos de publicidade junto a Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Contratacao de agencia de publicidade e propaganda para a prestacao de servicos de publicidade junto a Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Contrato
Liquidações
P01.29.002
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Notas Fiscais:
Numero: 879 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Numero: 879 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.059 | Data: 30/01/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.647,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.30.059 | Data: 30/01/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.647,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P01.29.008
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 4.995,90
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 4.995,90
Notas Fiscais:
Numero: 880 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 4.995,90
Numero: 880 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 4.995,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.099 | Data: 30/01/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.995,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P01.30.099 | Data: 30/01/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.995,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.25.010
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.977,80
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.977,80
Notas Fiscais:
Numero: 891 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.977,80
Numero: 891 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.977,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.034 | Data: 28/02/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.977,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.28.034 | Data: 28/02/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.977,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.25.011
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Notas Fiscais:
Numero: 896 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Numero: 896 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.647,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.033 | Data: 28/02/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.647,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.28.033 | Data: 28/02/2025 | Credor: AFS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.647,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2