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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 7.524,97

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.04.003.

Licitação

Número:
1801202101-TP

Data:
18/01/2021

Modalidade:
Tomada de Preços

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.

Contrato

Número:
2021021804003

Data:
09/02/2024

Valor:
R$ 51.600,00

Liquidações

P01.31.072
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.300,00

Notas Fiscais:
Numero: 6472 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.300,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.005 | Data: 19/02/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P02.28.133
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.224,97

Notas Fiscais:
Numero: 6487 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.224,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.052 | Data: 28/03/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.224,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI