PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.100Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 8.575,00
R$ 8.575,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.02.003.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.02.003.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.078
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6474 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 6474 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.006 | Data: 19/02/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.19.006 | Data: 19/02/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.28.134
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.675,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.675,00
Notas Fiscais:
Numero: 6489 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.675,00
Numero: 6489 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.675,00