Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 1.206,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
A AMARO F DA SILVA ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTE E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N. 12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
09032304CD

Data:
09/03/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N°12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Contrato

Número:
093234SAS001

Data:
11/03/2024

Valor:
R$ 4.824,00

Liquidações

P01.30.018
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 402,00

Notas Fiscais:
Numero: 41253 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 402,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.015 | Data: 12/03/2025 | Credor: A AMARO F DA SILVA ME | Valor: R$ 402,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P02.27.002
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 402,00

Notas Fiscais:
Numero: 41709 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 402,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.015 | Data: 03/04/2025 | Credor: A AMARO F DA SILVA ME | Valor: R$ 402,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P04.01.016
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 402,00

Notas Fiscais:
Numero: 42238 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 402,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.002 | Data: 28/05/2025 | Credor: A AMARO F DA SILVA ME | Valor: R$ 402,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI