PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.169Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 42.447,00
R$ 42.447,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GM SERVICOS
GM SERVICOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVQ E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVQ E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P01.10.007
Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas Fiscais:
Numero: 786 | Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Numero: 786 | Data: 10/01/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.001 | Data: 29/01/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.29.001 | Data: 29/01/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.10.009
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas Fiscais:
Numero: 790 | Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Numero: 790 | Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.003 | Data: 14/02/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.003 | Data: 14/02/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.10.009
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas Fiscais:
Numero: 794 | Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Numero: 794 | Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.001 | Data: 13/03/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.13.001 | Data: 13/03/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.10.013
Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas Fiscais:
Numero: 801 | Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Numero: 801 | Data: 10/04/2025 | Valor: R$ 10.611,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.054 | Data: 15/04/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.15.054 | Data: 15/04/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 10.611,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8