PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.180


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 75.050,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA VIRTUAL (PROFESSORES, NUCLEOS E ALUNOS) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO N. 20210812001004.

Licitação
Número:
2505202102-TP
Data:
25/05/2021
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Técnica e Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
20210812001004
Data:
10/05/2024
Valor:
R$ 180.120,00
Liquidações
P01.20.037
Data: 20/01/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 480  |  Data: 20/01/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.010  |  Data: 26/02/2025  |  Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 15.010,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P02.20.003
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 497  |  Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.011  |  Data: 26/02/2025  |  Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 15.010,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P03.21.001
Data: 21/03/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 508  |  Data: 20/03/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.018  |  Data: 26/03/2025  |  Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 15.010,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P04.23.006
Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 520  |  Data: 22/04/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.015  |  Data: 28/04/2025  |  Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 15.010,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P05.20.008
Data: 20/05/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 540  |  Data: 20/05/2025  |  Valor: R$ 15.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.007  |  Data: 22/05/2025  |  Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 15.010,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X