PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.186


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 12.428,50
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 3004202102-TP E CONTRATO N. 0525202102005.

Licitação
Número:
3004202102-TP
Data:
30/04/2021
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
Contratacao de prestacao de servicos especializados na area de gestao publica.
Contrato
Número:
0525202105005
Data:
21/05/2024
Valor:
R$ 29.828,40
Liquidações
P01.30.015
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 242  |  Data: 28/01/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.018  |  Data: 28/02/2025  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 2.485,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.27.007
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 247  |  Data: 25/02/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.051  |  Data: 06/03/2025  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 2.485,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.26.036
Data: 26/03/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 255  |  Data: 26/03/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.045  |  Data: 28/03/2025  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 2.485,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.061
Data: 30/04/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 256  |  Data: 27/04/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.049  |  Data: 30/04/2025  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 2.485,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.27.025
Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas Fiscais:
Numero: 262  |  Data: 27/05/2025  |  Valor: R$ 2.485,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.007  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA  |  Valor: R$ 2.485,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X