Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 12.428,50

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO PUBLICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 3004202102-TP E CONTRATO N. 0525202102005.

Licitação

Número:
3004202102-TP

Data:
30/04/2021

Modalidade:
Tomada de Preços

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
Contratacao de prestacao de servicos especializados na area de gestao publica.

Contrato

Número:
0525202105005

Data:
21/05/2024

Valor:
R$ 29.828,40

Liquidações

P01.30.015
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.485,70

Notas Fiscais:
Numero: 242 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 2.485,70

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.018 | Data: 28/02/2025 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P02.27.007
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 2.485,70

Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.485,70

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.051 | Data: 06/03/2025 | Credor: MU TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | Valor: R$ 2.485,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI