PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.224Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.002
Data: 09/01/2025 | Valor: R$ 252,00
Data: 09/01/2025 | Valor: R$ 252,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.069 | Data: 09/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P01.09.069 | Data: 09/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P01.16.007
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 12,00
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.033 | Data: 16/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P01.16.033 | Data: 16/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P01.30.020
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 168,00
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 168,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.095 | Data: 30/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.095 | Data: 30/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.022
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 216,00
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 216,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.096 | Data: 30/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 216,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.096 | Data: 30/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 216,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.03.025
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 252,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 252,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.031 | Data: 03/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P02.03.031 | Data: 03/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 252,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P02.05.016
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 24,00
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.063 | Data: 05/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P02.05.063 | Data: 05/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P02.20.001
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 69,00
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 69,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.001 | Data: 20/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 69,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.001 | Data: 20/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 69,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.20.016
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 12,69
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.020 | Data: 20/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P02.20.020 | Data: 20/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P02.28.159
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 361,80
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 361,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.049 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 361,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.28.049 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 361,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.28.160
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 232,83
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 232,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.050 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 232,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.28.050 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 232,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3