PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.225


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.026
Data: 27/01/2025  |  Valor: R$ 81,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.025  |  Data: 27/01/2025  |  Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  Valor: R$ 81,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P01.31.082
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 633,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.022  |  Data: 31/01/2025  |  Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  Valor: R$ 633,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000003874
Liquidações
P02.25.019
Data: 25/02/2025  |  Valor: R$ 69,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.038  |  Data: 25/02/2025  |  Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  Valor: R$ 69,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P02.28.161
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 460,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.051  |  Data: 28/02/2025  |  Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  Valor: R$ 460,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000003874