PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.228Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.003
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 12,00
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.019 | Data: 23/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P01.23.019 | Data: 23/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Liquidações
P02.14.008
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 12,69
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 12,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.021 | Data: 14/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P02.14.021 | Data: 14/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 12,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X