PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.229Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.080
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 528,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.019 | Data: 31/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P01.31.019 | Data: 31/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.127
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 739,32
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 739,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.044 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 739,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.28.044 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 739,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.053
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 774,09
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 774,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.019 | Data: 31/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 774,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.31.019 | Data: 31/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 774,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.069
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 837,54
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 837,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.055 | Data: 30/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 837,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.30.055 | Data: 30/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 837,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.30.049
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 989,82
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 989,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.065 | Data: 30/05/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 989,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.30.065 | Data: 30/05/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 989,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.087
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 834,85
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 834,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.052 | Data: 30/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 834,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.30.052 | Data: 30/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 834,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.004
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 296,38
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 296,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.015 | Data: 31/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 296,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.31.015 | Data: 31/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 296,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8