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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2025

Valor:
R$ 5.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
BANCO DO BRASIL

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P01.31.081
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 360,00

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.021 | Data: 31/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

Liquidações

P02.28.126
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 346,35

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.043 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 346,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

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