PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.232Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.081
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 360,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.021 | Data: 31/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P01.31.021 | Data: 31/01/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.126
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 346,35
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 346,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.043 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 346,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.28.043 | Data: 28/02/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 346,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.076
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 291,87
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 291,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.021 | Data: 31/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 291,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.31.021 | Data: 31/03/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 291,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.068
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 291,87
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 291,87
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.054 | Data: 30/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 291,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.30.054 | Data: 30/04/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 291,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.30.048
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 406,08
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 406,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.064 | Data: 30/05/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 406,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.30.064 | Data: 30/05/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 406,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.057
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 329,94
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 329,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.047 | Data: 30/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 329,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.30.047 | Data: 30/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 329,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.003
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 228,42
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 228,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.014 | Data: 31/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 228,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.31.014 | Data: 31/07/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 228,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.29.053
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 342,63
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 342,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.042 | Data: 29/08/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 342,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.29.042 | Data: 29/08/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 342,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.215
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 351,60
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 351,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.079 | Data: 30/09/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 351,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.30.079 | Data: 30/09/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 351,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X