PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.297Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 146.666,40
R$ 146.666,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO PASSEIO E CAMINHONETE 4X4 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO UTILITARIO PASSEIO E CAMINHONETE 4X4 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.18.004
Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1855 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 1855 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.007 | Data: 27/02/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.27.007 | Data: 27/02/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.11.018
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1878 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 1878 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.003 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.21.003 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.16.005
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 1958 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 1958 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.027 | Data: 30/04/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.30.027 | Data: 30/04/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.13.010
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 2004 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 2004 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.036 | Data: 30/05/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.30.036 | Data: 30/05/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.16.003
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 2076 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 2076 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.007 | Data: 25/06/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.25.007 | Data: 25/06/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.02.018
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas Fiscais:
Numero: 2118 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Numero: 2118 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 24.444,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.008 | Data: 29/07/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.29.008 | Data: 29/07/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.444,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X