PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.393Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 51.000,00
R$ 51.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P04.17.002
Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1962 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Numero: 1962 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.019 | Data: 23/04/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.23.019 | Data: 23/04/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.13.009
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2008 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Numero: 2008 | Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.010 | Data: 20/05/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.20.010 | Data: 20/05/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.23.008
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2082 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Numero: 2082 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.008 | Data: 25/06/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.25.008 | Data: 25/06/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.02.013
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2124 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Numero: 2124 | Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 8.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.031 | Data: 30/07/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.031 | Data: 30/07/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8