PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.17.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
17/01/2025
Valor:
R$ 123.057,26
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação
Contrato
Número:
2112231SME003
Data:
17/01/2025
Valor:
R$ 123.057,26
Liquidações
P02.12.009
Data: 12/02/2025  |  Valor: R$ 16.849,67
Notas Fiscais:
Numero: 199  |  Data: 12/02/2025  |  Valor: R$ 16.849,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.014  |  Data: 13/02/2025  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 16.849,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.06.011
Data: 06/03/2025  |  Valor: R$ 76.312,94
Notas Fiscais:
Numero: 201  |  Data: 05/03/2025  |  Valor: R$ 76.312,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.061  |  Data: 06/03/2025  |  Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 76.312,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3