PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.17.003Nota de empenho
Emitida:
17/01/2025
17/01/2025
Valor:
R$ 123.057,26
R$ 123.057,26
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMAS/REQUALIFICACAO DE 03 (TRES) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.009
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 16.849,67
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 16.849,67
Notas Fiscais:
Numero: 199 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 16.849,67
Numero: 199 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 16.849,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.014 | Data: 13/02/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 16.849,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.13.014 | Data: 13/02/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 16.849,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.06.011
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 76.312,94
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 76.312,94
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 76.312,94
Numero: 201 | Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 76.312,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.061 | Data: 06/03/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 76.312,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.06.061 | Data: 06/03/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 76.312,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.26.015
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 16.572,86
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 16.572,86
Notas Fiscais:
Numero: 203 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 16.572,86
Numero: 203 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 16.572,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.026 | Data: 27/03/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 16.572,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.27.026 | Data: 27/03/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 16.572,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.02.007
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 13.321,79
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 13.321,79
Notas Fiscais:
Numero: 204 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 13.321,79
Numero: 204 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 13.321,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.003 | Data: 03/04/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 13.321,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.03.003 | Data: 03/04/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 13.321,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3