PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.13.001Nota de empenho
Emitida:
13/02/2025
13/02/2025
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VETOR GESTAO PUBLICA LTDA
VETOR GESTAO PUBLICA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP "ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM APOIO DO CHATGPT", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20250213500.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP "ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM APOIO DO CHATGPT", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20250213500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.010
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Numero: 12 | Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.002 | Data: 23/04/2025 | Credor: VETOR GESTAO PUBLICA LTDA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.23.002 | Data: 23/04/2025 | Credor: VETOR GESTAO PUBLICA LTDA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8