Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
15/01/2025

Valor:
R$ 125.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
RS TURISMO E EVENTOS

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
140125SMS

Data:
14/01/2025

Valor:
R$ 250.000,00

Liquidações

P02.03.018
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 13.420,62

Notas Fiscais:
Numero: 10243 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 13.420,62

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.004 | Data: 11/03/2025 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS | Valor: R$ 13.420,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

Liquidações

P03.07.002
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 17.116,28

Notas Fiscais:
Numero: 10307 | Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 17.116,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI