PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.413Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.003
Data: 08/01/2025 | Valor: R$ 521,72
Data: 08/01/2025 | Valor: R$ 521,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.004 | Data: 24/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 521,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P02.24.004 | Data: 24/02/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 521,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P02.03.017
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 57.350,78
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 57.350,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.048 | Data: 06/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 57.350,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.06.048 | Data: 06/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 57.350,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.05.010
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 60.461,49
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 60.461,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.034 | Data: 20/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 60.461,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.20.034 | Data: 20/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 60.461,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.01.030
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 48.570,30
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 48.570,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.027 | Data: 22/04/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 48.570,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.22.027 | Data: 22/04/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 48.570,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.05.022
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 13.095,71
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 13.095,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.027 | Data: 27/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.095,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.27.027 | Data: 27/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 13.095,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3