PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.418Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.920,00
R$ 3.920,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO/HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE COMPRAS COM OBJETIVO DE REGISTRAR A DID - DOCUMENTO DE INTENCAO DE DESPESAS, AS COLETAS DE PRECOS-CP E OS MAPAS DE PRECOS-MP NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO/HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE COMPRAS COM OBJETIVO DE REGISTRAR A DID - DOCUMENTO DE INTENCAO DE DESPESAS, AS COLETAS DE PRECOS-CP E OS MAPAS DE PRECOS-MP NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
Locacao de sistema de compras visando atender as demandas do municipio de Santana do Cariri-CE
Locacao de sistema de compras visando atender as demandas do municipio de Santana do Cariri-CE
Contrato
Liquidações
P01.29.012
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 980,00
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 980,00
Numero: 30 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.020 | Data: 12/03/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.12.020 | Data: 12/03/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.07.007
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 980,00
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 42 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 980,00
Numero: 42 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.001 | Data: 11/04/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.11.001 | Data: 11/04/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.01.024
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 980,00
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 43 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 980,00
Numero: 43 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.002 | Data: 15/05/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.15.002 | Data: 15/05/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.014
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 980,00
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas Fiscais:
Numero: 44 | Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 980,00
Numero: 44 | Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.028 | Data: 30/07/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.028 | Data: 30/07/2025 | Credor: COWORK JACAREY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8