PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.422Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 16.876,07
R$ 16.876,07
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DA (SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE JUCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOM LEME), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DA (SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE JUCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOM LEME), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.015
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 16.876,07
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 16.876,07
Notas Fiscais:
Numero: 994 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 16.876,07
Numero: 994 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 16.876,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.002 | Data: 21/02/2025 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 16.876,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P02.21.002 | Data: 21/02/2025 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 16.876,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2