PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.006Nota de empenho
Emitida:
19/02/2025
19/02/2025
Valor:
R$ 5.754,00
R$ 5.754,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
WEE RECEPTIVO LTDA.
WEE RECEPTIVO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/GUARULHOS/JUAZEIRO DO NORTE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/GUARULHOS/JUAZEIRO DO NORTE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.008
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 5.754,00
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 5.754,00
Notas Fiscais:
Numero: 68 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 5.754,00
Numero: 68 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 5.754,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.016 | Data: 20/02/2025 | Credor: WEE RECEPTIVO LTDA. | Valor: R$ 5.754,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.016 | Data: 20/02/2025 | Credor: WEE RECEPTIVO LTDA. | Valor: R$ 5.754,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8