PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.03.090Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DO SITIO LATÃO, ZONA RURAL, QUE CELEBRAM O SR. FRANCISCO GOMES DOS SANTOS E SUA ESPOSA ODETE FERNANDES GOMES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DO SITIO LATÃO, ZONA RURAL, QUE CELEBRAM O SR. FRANCISCO GOMES DOS SANTOS E SUA ESPOSA ODETE FERNANDES GOMES, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.020
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 3.015,01
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 3.015,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.023 | Data: 27/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.015,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.27.023 | Data: 27/03/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.015,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.05.057
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 2.697,56
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 2.697,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.043 | Data: 27/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.697,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.27.043 | Data: 27/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.697,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.02.044
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 1.653,91
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 1.653,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.032 | Data: 17/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.653,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.17.032 | Data: 17/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.653,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.12.030
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 2.745,21
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 2.745,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.033 | Data: 17/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.745,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.17.033 | Data: 17/07/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.745,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.01.044
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 1.740,94
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 1.740,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.009 | Data: 12/09/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.740,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.12.009 | Data: 12/09/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.740,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.12.009
Data: 12/08/2025 | Valor: R$ 3.198,92
Data: 12/08/2025 | Valor: R$ 3.198,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.006 | Data: 15/09/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.198,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P09.15.006 | Data: 15/09/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 3.198,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X