PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.24.008Nota de empenho
Emitida:
24/02/2025
24/02/2025
Valor:
R$ 54.000,00
R$ 54.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.01.004.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENÇAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 1801202101-TP., CONTRATO E ADITIVO Nº 2021.02.18.01.004.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P02.28.144
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.125,09
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.125,09
Notas Fiscais:
Numero: 6486 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.125,09
Numero: 6486 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.125,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.027 | Data: 28/03/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.125,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.28.027 | Data: 28/03/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.125,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.01.013
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6528 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6528 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.009 | Data: 29/04/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P04.29.009 | Data: 29/04/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.008
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6569 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6569 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.019 | Data: 30/05/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.30.019 | Data: 30/05/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.02.012
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6616 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6616 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.021 | Data: 20/06/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.20.021 | Data: 20/06/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.01.005
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6663 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6663 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.031 | Data: 10/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.10.031 | Data: 10/07/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.01.013
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6710 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6710 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.012 | Data: 27/08/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.27.012 | Data: 27/08/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.01.016
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6757 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6757 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.011 | Data: 29/10/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.29.011 | Data: 29/10/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.01.006
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6809 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6809 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.014 | Data: 29/10/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.29.014 | Data: 29/10/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.03.056
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 6899 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.500,00
Numero: 6899 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.500,00