PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.24.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
24/02/2025
Valor:
R$ 58.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS E ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO-TP, CONTRATO E ADITIVO 2021021802004.

Licitação
Número:
1801202101-TP
Data:
18/01/2021
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Número:
2021021802004
Data:
19/02/2025
Valor:
R$ 58.800,00
Liquidações
P02.28.146
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 1.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 6489  |  Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 1.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.021  |  Data: 28/03/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.225,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.01.011
Data: 01/04/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6531  |  Data: 01/04/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.005  |  Data: 29/04/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.02.005
Data: 02/05/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6572  |  Data: 02/05/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.020  |  Data: 30/05/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.02.013
Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6619  |  Data: 02/06/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.018  |  Data: 20/06/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.01.007
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6666  |  Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.027  |  Data: 10/07/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.01.016
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6713  |  Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.002  |  Data: 28/08/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.01.018
Data: 01/09/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6760  |  Data: 01/09/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.019  |  Data: 29/10/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.01.003
Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6807  |  Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.022  |  Data: 29/10/2025  |  Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.03.060
Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 6902  |  Data: 03/11/2025  |  Valor: R$ 4.900,00