PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.008Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 27.234,16
R$ 27.234,16
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
CONSTRUTORA EXITO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DO (PREDIO DO SAMU NA SEDE), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DO (PREDIO DO SAMU NA SEDE), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.034
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 27.234,16
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 27.234,16
Notas Fiscais:
Numero: 1020 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 27.234,16
Numero: 1020 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 27.234,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.079 | Data: 15/04/2025 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 27.234,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.15.079 | Data: 15/04/2025 | Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI | Valor: R$ 27.234,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8