PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.016Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.011
Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 970,20
Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 970,20
Notas Fiscais:
Numero: 332 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 970,20
Numero: 332 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 970,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.009 | Data: 07/05/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 970,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.07.009 | Data: 07/05/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 970,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.15.006
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Notas Fiscais:
Numero: 348 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Numero: 348 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.016 | Data: 28/05/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 1.455,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.28.016 | Data: 28/05/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 1.455,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.11.003
Data: 11/08/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Data: 11/08/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Notas Fiscais:
Numero: 552 | Data: 11/08/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Numero: 552 | Data: 11/08/2025 | Valor: R$ 1.455,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.016 | Data: 13/08/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 1.455,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.13.016 | Data: 13/08/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 1.455,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2