PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.014Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.007
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 3.449,24
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 3.449,24
Notas Fiscais:
Numero: 1883 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 3.449,24
Numero: 1883 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 3.449,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001 | Data: 16/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 3.449,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.16.001 | Data: 16/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 3.449,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.05.036
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 8.647,36
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 8.647,36
Notas Fiscais:
Numero: 2004 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 8.647,36
Numero: 2004 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 8.647,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.047 | Data: 30/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 8.647,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.30.047 | Data: 30/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 8.647,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.20.005
Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 2.903,40
Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 2.903,40
Notas Fiscais:
Numero: 2137 | Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 2.903,40
Numero: 2137 | Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 2.903,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.034 | Data: 23/06/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 2.903,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.23.034 | Data: 23/06/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 2.903,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8