PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.017Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 167.988,45
R$ 167.988,45
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE DE REFORMA/QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE DE REFORMA/QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.010
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 2.410,41
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 2.410,41
Notas Fiscais:
Numero: 206 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 2.410,41
Numero: 206 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 2.410,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.002 | Data: 24/04/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 2.410,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.24.002 | Data: 24/04/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 2.410,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.008
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 26.106,52
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 26.106,52
Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 26.106,52
Numero: 207 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 26.106,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.026 | Data: 05/05/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 26.106,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.05.026 | Data: 05/05/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 26.106,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.19.009
Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 23.429,58
Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 23.429,58
Notas Fiscais:
Numero: 209 | Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 23.429,58
Numero: 209 | Data: 19/05/2025 | Valor: R$ 23.429,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.001 | Data: 21/05/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 23.429,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.21.001 | Data: 21/05/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 23.429,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.23.007
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 24.917,02
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 24.917,02
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 24.917,02
Numero: 213 | Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 24.917,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.014 | Data: 25/06/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 24.917,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.25.014 | Data: 25/06/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 24.917,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.29.049
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 34.750,93
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 34.750,93
Notas Fiscais:
Numero: 219 | Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 34.750,93
Numero: 219 | Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 34.750,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.032 | Data: 01/09/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 34.750,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.01.032 | Data: 01/09/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 34.750,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.07.006
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 50.958,38
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 50.958,38
Notas Fiscais:
Numero: 222 | Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 50.958,38
Numero: 222 | Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 50.958,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.017 | Data: 09/10/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 50.958,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.09.017 | Data: 09/10/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 50.958,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X