PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.018Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 100.200,00
R$ 100.200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME
TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REFORMA INTEGRAL DO CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA- CRECHE DA LOCALIDADE DE ARAPORANGA COM RECUPERACAO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUACOES DE SEGURANCA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM REFORMA INTEGRAL DO CEI ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA- CRECHE DA LOCALIDADE DE ARAPORANGA COM RECUPERACAO DOS ACESSOS (RAMPA E ESCADA), REPAROS ESTRUTURAIS E ADEQUACOES DE SEGURANCA E ACESSIBILIDADE PARA GARANTIR A RETOMADA IMEDIATA DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.016
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 47.826,94
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 47.826,94
Notas Fiscais:
Numero: 259 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 47.826,94
Numero: 259 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 47.826,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.012 | Data: 24/04/2025 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 47.826,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.24.012 | Data: 24/04/2025 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 47.826,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.05.005
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 7.852,74
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 7.852,74
Notas Fiscais:
Numero: 265 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 7.852,74
Numero: 265 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 7.852,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.002 | Data: 11/06/2025 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 7.852,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.11.002 | Data: 11/06/2025 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 7.852,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.03.006
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 44.520,32
Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 44.520,32
Notas Fiscais:
Numero: 266 | Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 44.520,32
Numero: 266 | Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 44.520,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.101 | Data: 09/07/2025 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 44.520,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.09.101 | Data: 09/07/2025 | Credor: TELES SOLUCOES EM IMOVEIS EIRELI - ME | Valor: R$ 44.520,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3