PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.07.004Nota de empenho
Emitida:
07/05/2025
07/05/2025
Valor:
R$ 663,20
R$ 663,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MEDSERVICE TECNOLOGIA
MEDSERVICE TECNOLOGIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA PHILIPS, MODELO: AFFINITI 50, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202505070150.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MARCA PHILIPS, MODELO: AFFINITI 50, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202505070150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.005
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 663,20
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 663,20
Notas Fiscais:
Numero: 287 | Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 663,20
Numero: 287 | Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 663,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.015 | Data: 20/05/2025 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 663,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.20.015 | Data: 20/05/2025 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 663,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8