PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.04.006Nota de empenho
Emitida:
04/06/2025
04/06/2025
Valor:
R$ 5.420,00
R$ 5.420,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MEDSERVICE TECNOLOGIA
MEDSERVICE TECNOLOGIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK E APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MODELO: AFFINITI 50, MARCA PHILIPS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202506040150.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK E APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA MODELO: AFFINITI 50, MARCA PHILIPS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202506040150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.12.025
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 5.420,00
Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 5.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 302 | Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 5.420,00
Numero: 302 | Data: 12/06/2025 | Valor: R$ 5.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.019 | Data: 03/07/2025 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 5.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.03.019 | Data: 03/07/2025 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 5.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8