PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.074Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 3.120,00
R$ 3.120,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E LASER MONOCROMATICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E LASER MONOCROMATICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P06.30.101
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 520,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4669 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4669 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.099 | Data: 09/07/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.09.099 | Data: 09/07/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.31.050
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 520,00
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4721 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4721 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.023 | Data: 08/08/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.08.023 | Data: 08/08/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.02.014
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4780 | Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4780 | Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.036 | Data: 08/09/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.08.036 | Data: 08/09/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.181
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas Fiscais:
Numero: 4833 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Numero: 4833 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.017 | Data: 07/10/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.07.017 | Data: 07/10/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X