PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.078Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 8.820,00
R$ 8.820,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E LASER MONOCROMATICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E LASER MONOCROMATICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P06.30.105
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 4667 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Numero: 4667 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.092 | Data: 09/07/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.09.092 | Data: 09/07/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.054
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 4719 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Numero: 4719 | Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.019 | Data: 08/08/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.08.019 | Data: 08/08/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.02.018
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 4778 | Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Numero: 4778 | Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.025 | Data: 09/09/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.09.025 | Data: 09/09/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.204
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 4831 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Numero: 4831 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.018 | Data: 07/10/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.07.018 | Data: 07/10/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8